División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales    Al contestar refiérase al oficio Nº ?19319 7 de diciembre, 2020 DFOE-PG-0626 Licenciado Giovanni Monge Guillen Auditor Interno Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones Correo:? ?giovanni.monge@micitt.go.cr Estimado señor: Asunto: Respuesta a solicitud de aprobación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Mediante oficio N.° MICITT-AI-OF-154-2020 de fecha 23 de octubre de 2020, solicita la aprobación del Reglamento de organización y funcionamiento de la Auditoría Interna del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, conforme a lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley General de Control Interno, N° 8292. y los Lineamientos sobre gestiones que involucran a la auditoría interna presentadas ante la CGR (R-DC-083-201). Al respecto, se le informa que una vez realizado el análisis correspondiente, y en apego al ejercicio de las competencias constitucionales y legales asignadas al Órgano Contralor, por encontrarse de conformidad con lo señalado en la normativa citada anteriormente, se otorga la aprobación del ROFAI en cuestión. Finalmente, se le recuerda que la Administración debe realizar la publicación del Reglamento en el Diario Oficial y la divulgación que exige el numeral 23 de la LGCI. Atentamente, Falon Stephany Arias Calero ? Mario Alberto Pérez Fonseca G?ERENTE? ?DE? Á?REA? A?SISTENTE? T?ÉCNICO Tatiana García Gutiérrez Pablo Pacheco Soto F?ISCALIZADORA? A?SOCIADA? ...

División de Contratación Administrativa Contraloría General de la República T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgrcr.go.cr http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica Al contestar refiérase al oficio No. 14378 21 de setiembre del 2020 DCA-3462 Ingeniera Paola Vega Castillo Ministra MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES Estimada señora: Asunto: Se deniega autorización por no requerirse, al Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones para realizar contratación directa para la adquisición de equipamiento, instalación y configuración de la red del CSIRT-CR y MICITT, con la empresa Netway S.A., S.A., por un monto estimado de $71.282,71. Nos referimos a su oficio No. MICITT-DM-OF-839-2020 del 2 de setiembre del 2020, recibido en esta Contraloría General el 4 de setiembre de este mismo año, mediante el cual solicita la autorización descrita en el asunto. I. Antecedentes y Justificación de la solicitud Como razones dadas para justificar la presente solicitud, esa Administración manifiesta lo siguiente: 1. Solicita autorización para contratar en forma directa la compra de equipamiento, instalación y configuración de la red del CSIRT-CR y MICITT, detallado en los siguientes puntos: 1. Adquisición de 3 Switch Core, con su respectivo licenciamiento e instalación. 2. Adquisición de 15 Puntos de Acceso inalámbrico, con su respectivo licenciamiento e instalación. 3. Configuración de la conectividad interna. 4. Instalación y configuración http://www.cgr.go.cr/ División de Contratación Administrativa 2 Contraloría General de la República T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgrcr.go.cr http://www.cgr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica de la red inalámbrica y 5. Instalación y configuración de la red p ...

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales    Al contestar refiérase al oficio Nº ?10554 10 de julio, 2020 DFOE-PG-0340 Licenciado Giovanni Monge Guillen Auditor Interno Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones Correo:? ?giovanni.monge@micitt.go.cr Estimado señor: Asunto: Improbación del Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones. Mediante su oficio N.° MICITT-AI-OF-080-2020 del 29 de mayo del año en curso, se remitió para aprobación el “?Reglamento de Organización y Funcionamiento de la Auditoría Interna del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones”, ?aprobado por el jerarca de ese Ministerio, mediante certificación N.° MICITT-DM-CERT-003-2020. Al respecto y en el ejercicio de las competencias encomendadas a la Contraloría General, de conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Control Interno, N.° 8292, así como, lo dispuesto en el punto 4. SOBRE EL PROCEDIMIENTO DE APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA AUDITORÍA INTERNA, Y SUS MODIFICACIONES”, de la Resolución R-CO-83-2018 referente a los “Lineamientos sobre gestiones que involucran a la Auditoría Interna presentadas ante la CGR”; se resuelve ?improbar el proyecto de Reglamento en revisión, en vista de los asuntos que se mencionan a continuación. a) Término fiscalización Con respecto al punto e) de los Considerandos, particularmente en los artículos 11,18,36,39,44,45,47 y 57; se deben corregir las palabras “fiscalización”, por cuanto la norma 1.1.4 de las “Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el Sector Público” , señala que los 1 servicios que presta la Auditoría Interna ...

INFORME Nro. DFOE-PG-IF-00008-2020  29 de junio, 2020        INFORME DE AUDITORÍA   DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE LA ACTIVIDAD DE LA  AUDITORÍA INTERNA EN EL MINISTERIO DE CIENCIA,  TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES  2020 CONTENIDO Resumen Ejecutivo 4 Introducción 6 Origen de la Auditoría 6 Objetivos 6 Alcance 6 Criterios de Auditoría 7 Metodología aplicada 7 Aspectos positivos que favorecieron la ejecución de la Auditoría 7 LImitaciones que afectaron la ejecución de la Auditoría 7 Generalidades acerca del objeto auditado 7 Comunicación preliminar de los resultados de la Auditoría 9 Siglas 10 Resultados 10 Proceso de planificación de la actividad de la Auditoría Interna 10 Ausencia de planificación estratégica de la Auditoría Interna 10 Proceso de análisis de la dotación de recursos para la función de Auditoría Interna 13 Debilidad en el proceso de determinación de recursos por parte de la Auditoría Interna; y carencia de mecanismos de coordinación entre esta y la Administración sobre dicho proceso 13 Servicios de Auditoría 17 Oportunidades de mejora sobre el contenido de los informes de auditoría 17 Seguimiento de las recomendaciones 21 Oportunidades de mejora en el proceso de seguimiento de las recomendaciones 21 Conclusiones 24 Disposiciones y Recomendaciones 25 - 2 -  Contraloría General de la República  T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr  ?http://www.cgr.go.cr/? Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica  http://www.cgr.go.cr/ DISPOSICIONES 25 A LA DOCTORA PAOLA VEGA CASTILLO, MINISTRA DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 25 AL MÁSTER GIOVANNI MONGE GUILLÉN, EN SU CALIDAD DE AUDITOR INTERNO DEL MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 25 RECOMENDACIONES 27 A LA DOCTORA PAOLA VEGA CASTILLO, MINISTRA DE CIENCI ...

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa  Área de Fiscalización de Servicios Públicos Generales    M3-04-GE-02 ?V6 Al contestar refiérase al oficio No. ?9798 29 de junio, 2020 DFOE-PG-0315 Doctora Paola Vega Castillo Ministra M?INISTERIO? ?DE? C?IENCIA?, T?ECNOLOGÍA? ?Y? T?ELECOMUNICACIONES Correo: despacho.ministro@micit.go.cr paola.vega@micit.go.cr Estimada señora: Asunto: Remisión del Informe nro. DFOE-PG-IF-00008-2020, Auditoría de carácter especial ejecutada en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones sobre la actividad de la Auditoría Interna. Me permito remitirle el Informe N.° DFOE-PG-IF-00008-2020, preparado por esta División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan los resultados de la auditoría de carácter especial ejecutada en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones sobre la actividad de la Auditoría Interna. La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones, deberá remitirse, en los plazos y términos fijados, a la Gerencia del Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General. Es importante señalar que para el cumplimiento de lo dispuesto por este Órgano Contralor en el citado informe, corresponde a esa Administración observar los “Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante Resolución Nro. R-DC-144-2015, publicada en La Gaceta Nro. 242 del 14 de diciembre del 2015. En los Lineamientos señalados, entre otros asuntos, se establece que ese Despacho debe designar y comunicar al Área Seguimiento de Disposiciones, los datos del responsable del expediente de ...

División de Fiscalización Operativa y Evaluativa  Área de Fiscalización de ?Servicios Públicos Generales    M3-04-GE-02 ?V6 Al contestar refiérase al oficio No. ?9797 29 de junio, 2020 DFOE-PG-0314 Máster Giovanni Monge Guillén Auditor Interno M?INISTERIO? ?DE? C?IENCIA?, T?ECNOLOGÍA? ?Y? T?ELECOMUNICACIONES Correo: ?giovanni.monge@micit.go.cr Estimado señor: Asunto: Remisión del Informe nro. DFOE-PG-IF-00008-2020, Auditoría de carácter especial ejecutada en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones sobre la actividad de la Auditoría Interna. Me permito remitirle el Informe N.° DFOE-PG-IF-00008-2020, preparado por esta División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan los resultados de la auditoría de carácter especial ejecutada en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones sobre la actividad de la Auditoría Interna. La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones, deberá remitirse, en los plazos y términos fijados, a la Gerencia del Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General. Es importante señalar que para el cumplimiento de lo dispuesto por este Órgano Contralor en el citado informe, corresponde a esa Administración observar los “Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante Resolución Nro. R-DC-144-2015, publicada en La Gaceta Nro. 242 del 14 de diciembre del 2015. En los Lineamientos señalados, entre otros asuntos, se establece que ese Despacho debe designar y comunicar al Área Seguimiento de Disposiciones, los datos del responsable del expediente de cumplimiento, a qu ...

INFORME N.° DFOE-SAF-IF-00006-2020  11 de mayo, 2020        INFORME SOBRE LAS SITUACIONES SIGNIFICATIVAS  IDENTIFICADAS EN LA AUDITORÍA FINANCIERA DEL 2019  DEL PROGRAMA DE INNOVACIÓN Y CAPITAL HUMANO  PARA LA COMPETITIVIDAD DEL MINISTERIO DE CIENCIA,  TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES      2020     CONTENIDO    Resumen Ejecutivo 3 Introducción 4 Origen de la Auditoría 4 Objetivo de la Auditoría 4 Alcance 5 Criterios de Auditoría 5 Metodología aplicada 5 Generalidades acerca del objeto auditado 5 Mejoras implementadas por la Administración durante la Auditoría 6 Comunicación preliminar de los resultados de la Auditoría 6 Siglas 7 Resultados 7 Proceso de evaluación del Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad (PINN), y seguimiento de indicadores claves relacionados con el desempeño de los beneficiarios. 7 Oportunidades de mejora encontradas en la revisión de expedientes de los beneficiarios. 8 Conclusiones 9 Disposiciones 10 AL SEÑOR LUIS ADRIÁN SALAZAR SOLÍS, EN SU CONDICIÓN DE MINISTRO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES O A QUIEN EN SU LUGAR OCUPE EL CARGO 10     - 2 -  Contraloría General de la República  T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgr.go.cr  ?http://www.cgr.go.cr/? Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica http://www.cgr.go.cr/ Resumen Ejecutivo ¿Q?UÉ? ?EXAMINAMOS?? La Contraloría General realizó una auditoría financiera sobre la información de los Estados Financieros del Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad (PINN) del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT), al 31 de diciembre de 2019. Dicho Programa es financiado mediante el Contrato de Préstamo N.° 2852 /OC-CR con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), aprobado mediante Ley N.°9218 del 1° de abril de 2014. El ...

   División de Fiscalización Operativa y Evaluativa  Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la República      Al contestar refiérase al oficio N.° ?7016 11 de mayo, 2020 DFOE-SAF-0212 M.Sc. Luis Adrián Salazar Solís Ministro MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES despacho.ministro@micit.go.cr Estimado señor: Asunto: Remisión del Informe N.° DFOE-SAF-IF-00006-2020, sobre situaciones significativas identificadas en la auditoría financiera del 2019 del Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones y el detalle de cumplimiento de disposiciones de auditoría financiera de años anteriores. Me permito remitirle el Informe N.° DFOE-SAF-IF-00006-2020 sobre las situaciones significativas identificadas en la auditoría financiera del 2019 del Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones y el detalle de cumplimiento de disposiciones de auditoría financiera de años anteriores. La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las disposiciones, deberá remitirse, en los plazos y términos fijados, a la Gerencia del Área de Seguimiento de Disposiciones de la Contraloría General. Es importante señalar que para el cumplimiento de lo dispuesto por este Órgano Contralor en el citado informe, corresponde a esa Administración observar los “Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante Resolución Nro. R-DC-144-2015, publicada en La Gaceta N.° 242 del 14 de diciembre de 2015. Contraloría General de ...

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  División de Fiscalización Operativa y Evaluativa  Área de Fiscalización del Sistema de Administración Financiera de la República    Al contestar refiérase al oficio N.° ?7015 11 de mayo, 2020 DFOE-SAF-0211 M.Sc. Luis Adrián Salazar Solís Ministro MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA Y TELECOMUNICACIONES despacho.ministro@micit.go.cr Estimado señor: Asunto: Remisión del Informe N.° DFOE-SAF-IF-00005-2020 Auditoría Financiera en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) sobre la información financiera del Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad, correspondiente al periodo 2019. Me permito remitirle el Informe N.° DFOE-SAF-IF-00005-2020, preparado por esta División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan los resultados de la auditoría financiera en el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (MICITT) sobre la información financiera del Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad, correspondiente al periodo 2019. Atentamente, Julissa Sáenz Leiva G?ERENTE? ?DE? Á?REA C?ONTRALORÍA? G?ENERAL? ?DE? ?LA? R?EPÚBLICA RAF/KGV/mrmv Adjunto: Estados financieros auditados. Ce: Expediente Sr. Edwin Estrada Hernández, Viceministro de Telecomunicaciones, ?edwin.estrada@micit.go.cr Sra. Paola Vega Castillo, Viceministra de Ciencia y Tecnología, ?despacho.viceministro@micit.go.cr?, paola.vega@micit.go.cr Sra. Alejandra Muñoz Pinel, Coordinadora del Programa de Innovación y Capital Humano para la Competitividad, ?alejandra.munoz@micit.go.cr Sr. Giovanni Monge Guillén, Auditor Interno, ?giovanni.monge@micit.go.cr Sra. Vivian Navarro Sánchez, ?Jefe de Despacho, ?vivian.navarro@micit.go.cr G: 2020000440-1 P: 2020008105 Contraloría General de la República  T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria. ...